骏创科技回复北交所定增问询函：上市主要募投项目净资产收益率达96.6% 本次定增募投项目市场前景良好

2023/12/14 19:41:11 挖贝网周路遥

挖贝网 12月14日消息，今天下午骏创科技（833533）对北交所下发的关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函进行了回复。骏创汽车重点阐述了前次募投项目（即上市募投项目）的进展情况，以及本次定增募投项目的市场前景。

骏创科技的上市募投项目汽车零部件扩建技术改造项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目、偿还银行贷款项目等4项。其中汽车零部件扩建技术改造项目已基本投资完毕，仅有 464.74万元待后续投入。

骏创科技预计，2023年汽车零部件扩建技术改造项目将带来新增收入32,791.10万元，按照2023年1-6月净利率13.89%模拟计算，2023年度项目新增收入预计带来的净利润也将达到4555.00万元，仅以该年收益来看，项目净资产收益率达到96.64%。

并且，骏创科技还强调，前次募投项目实施大幅增加了公司生产能力，促使公司与T公司等增强了合作黏性，推动公司经营规模持续扩大，达到了良好的实施效果。

本次定增，骏创科技募集资金总额不超过15,000.00万元，扣除发行费用后，拟全部用于骏创科技研发总部和汽车零部件生产项目。项目将通过新建生产用房及相关配套设施，引进注塑机、自动化装配线、精加工设备等先进的生产设备及配套模具加工设备，进行新能源汽车功能部件等汽车塑料零件产品产能建设。

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骏创科技介绍，本项目于2023年起陆续投入土地购置款项及部分工程建设款项，预计到2025年完成工程建设，并完成部分设备安装开始投入生产，预计到2028年完成项目达产，届时将形成年度产能8500万件，实现新增营业收入68000万元。

骏创科技引用华创证券研究报告数据。该研报预计，2030年较2022年新能源汽车销量年复合增长率为22.7%。如以该比例对骏创科技未来产品销量作为增速依据，则预计到2027年公司新能源汽车功能部件销量规模将达到12,250.21万件，扣除2022年的3878.93万件产能，仍有接近8400万件的增量，基本能够覆盖本项目8500万件/年的新增产能。

同时，骏创科技强调，公司与多家行业头部客户形成了良好的合作关系，服务的客户包括全球轴承巨头斯凯孚、全球汽车零部件百强企业安通林及安波福、全球领先的新能源汽车制造商T公司、世界五百强企业广达集团及和硕联合，直接或间接服务的汽车制造商涵盖T公司、福特、捷豹路虎、通用、大众等欧美品牌，日产、丰田等日系品牌，以及吉利等国产自主品牌。尤其是骏创科技客户T公司作为全球新能源汽车的领先企业2022年、2023年1-6月T公司汽车销量增幅分别为40.34%、35.33%，保持良好的发展动能，未来仍具有较大增长空间。上述有利条件为项目扩产的产品产能消化提供了充分的销售保障。

骏创科技北交所定增问询函